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索引号: 09286180-0/201901-00009 信息分类: 本部门预算/政务公开
发布机构: 博望区统计局 生成日期: 2019-01-31
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生效时间: 废止时间:
名称: 博望区统计局2019年部门预算情况说明 信息来源: 博望区统计局
关键词: 预算情况   浏览次数: 31
内容概述:

博望区统计局2019年部门预算情况说明

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

一、博望区统计局2019年部门财政拨款收支预算总表

二、博望区统计局2019年一般公共预算支出预算表

三、博望区统计局2019年一般公共预算基本支出预算表

四、博望区统计局2019年政府性基金预算支出预算表

五、博望区统计局2019年国有资本经营预算支出预算表

六、博望区统计局2019年部门收支预算总表

七、博望区统计局2019年部门收入预算总表

八、博望区统计局2019年部门支出预算总表

九、博望区统计局2019年政府采购支出表

十、博望区统计局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

五、2019年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2019年收支预算总体情况

七、2019年收入预算情况

八、2019年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)组织开展国民经济各行业统计工作

建立健全国民经济核算体系,组织实施工业、建筑业、房地产业、能源、商贸、人口、社会、科技、劳动情况、服务业、文化产业等专业统计工作。

(二)负责组织开展各类普查工作

按照国家制度,适时开展农业普查、经济普查、人口普查、R&D资源清查等全国性普查工作。

(三)组织开展城市社会经济调查工作

按照国家统计局安徽调查总队部署,开展工业生产者价格等专项调查工作。

(四)负责组织开展其他专项调查工作

按照国家制度要求,开展人口抽样、劳动情况、春耕备耕、农村劳动力转移等专业抽样调查工作。

(五)负责组织开展一套表改革工作

按照国家统计制度要求,在全区范围内组织开展一套表改革工作。

(六)负责组织开展综合统计工作

定期开展全区经济运行情况进度分析,及时编发统计信息资料,编发月度经济运行情况资料册。

(七)负责组织开展GDP核算工作

按照市局核定数据,开展全区GDP数据核算工作。

(八)负责组织开展基本单位统计

基本单位名录库是以2008年开展的经济普查资料为基础库,以2013年经济普查资料作为补充,每半年开展动态维护和更新,同时作为确定“四上”及房地产开发企业的基础库。

(九)负责组织开展统计执法

组织开展全区统计法制工作。

(十)组织统计专业资格考试

区统计局组织企业统计人员参加统计专业资格考试及专业知识培训。

(十一)开展国家统计局马鞍山调查队所布置各项工作

区统计局组织实施规下工业抽样调查、城乡住户一体化抽样调查、规下服务业抽样调查、农村贫困人口监测等专项统计工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   博望区统计局是主管全区统计和国民经济核算工作的政府统计工作部门。共有行政单位1个,下辖事业单位1个:区普查中心。从预算单位构成看,博望区统计局2018年度纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

博望区统计局

行政单位

2

统计局人口普查中心

事业单位

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)是继续做好两项基层统计标准化创建工作。区统计局将严格按照市局相关文件,继续做好乡镇、企业的统计标准化创建工作。

(二)是继续做好统计培训工作。区统计局按照新旧统计制度的变化,继续做好统计业务培训工作,使统计工作及相关统计数据实现平稳衔接。

(三)是做好经济普查登记和数据审核工作。为保证经济普查顺利开展,我区将从今年开始做好经济普查登记和数据审核、上报工作,为圆满完成经济普查工作奠定基础。

(四)是做好2018年常规统计工作任务。继续开展统计普法宣传,增强各级依法行政、依法统计意识,做好统计人员上岗培训、统计继续教育工作,完成全年统计执法任务。

(五)是努力提高统计服务水平。继续围绕区委、区政府的中心工作,把握需求导向,做好经济运行情况监测,提高统计信息的时效性和准确性,向全社会开展统计咨询、分析服务工作,努力当好领导决策的参谋和助手。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

 

博望区统计局2019年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

67.12

67.12

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

83.35 

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

6.12

6.12

 

 

 

(十)医疗卫生

3.63

3.63

 

 

 

(二十)住房保障支出

6.48

6.48

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

83.35 

支出总计

83.35 

83.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部门公开表2

博望区统计局2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

67.12

29.12

38.00

  05

  统计信息事务

67.12

29.12

38.00

    01

    行政运行(统计信息事务)

29.12

29.12

 

    02

    一般行政管理事务(统计信息事务)

13.00

 

13.00

    07

    专项普查活动

20.00

 

20.00

    99

    其他统计信息事务支出

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

6.12

6.12

 

  05

  行政事业单位离退休

6.12

6.12

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.12

6.12

 

210

卫生健康支出

3.63

3.63

 

  11

  行政事业单位医疗

3.63

3.63

 

    01

    行政单位医疗

3.63

3.63

 

221

住房保障支出

6.48

6.48

 

  02

  住房改革支出

6.48

6.48

 

    01

    住房公积金

6.48

6.48

 

合计

83.35

45.35

38.00

 

部门公开表3

博望区统计局2019年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

44.25

  01

  基本工资

14.16

    01

    职务工资

1.11

    02

    级别工资

1.96

    03

    薪级工资

4.01

    04

    岗位工资

7.08

  02

  津贴补贴

12.68

    01

    统一津贴补贴生活性补贴

8.64

    02

    统一补贴津贴工作性补贴

2.38

    13

    公务交通津贴

0.72

    19

    物业补贴

0.94

  03

  奖金

1.18

    01

    年终一次性奖金

1.18

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.98

    

    机关事业单位基本养老保险缴费

5.98

  10

  职工基本医疗保险缴费

3.63

    

    职工基本医疗保险缴费

3.63

  12

  其他社会保障缴费

0.14

    01

    工伤保险

0.06

    03

    生育保险

0.08

  13

  住房公积金

6.48

    

    住房公积金

6.48

302

商品和服务支出

1.06

  16

  培训费

0.45

    

    培训费

0.45

  28

  工会经费

0.61

    

    工会经费

0.61

303

对个人和家庭的补助

0.05

  09

  奖励金

0.05

    01

    独生子女保健费

0.05

合计

45.35

 

部门公开表4

 

博望区统计局2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:博望区统计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

 

博望区统计局2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:博望区统计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

 

博望区统计局2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

83.35 

一、一般公共服务支出

67.12 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

6.12

     附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生

3.64

     其他

 

二十、住房保障支出

6.49

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

83.35 

支出总计

83.35 

 

 

 

 

部门公开表7

博望区统计局2019年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

67.12

 

67.12

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  统计信息事务

67.12

 

67.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(统计信息事务)

29.12

 

29.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(统计信息事务)

13.00

 

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    07

    专项普查活动

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他统计信息事务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.12

 

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

6.12

 

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.12

 

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.64

 

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

3.64

 

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政单位医疗

3.64

 

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.48

 

6.48

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

6.48

 

6.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

6.48

 

6.48

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

83.35

 

83.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

博望区统计局2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

201

一般公共服务支出

67.12

29.12

38.00

  05

  统计信息事务

67.12

29.12

38.00

    01

    行政运行(统计信息事务)

29.12

29.12

 

    02

    一般行政管理事务(统计信息事务)

13.00

 

13.00

    07

    专项普查活动

20.00

 

20.00

    99

    其他统计信息事务支出

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

6.12

6.12

 

  05

  行政事业单位离退休

6.12

6.12

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.12

6.12

 

210

卫生健康支出

3.63

3.63

 

  11

  行政事业单位医疗

3.63

3.63

 

    01

    行政单位医疗

3.63

3.63

 

221

住房保障支出

6.48

6.48

 

  02

  住房改革支出

6.48

6.48

 

    01

    住房公积金

6.48

6.48

 

合计

83.35

45.35

38.00

 

 

 

部门公开表9

博望区统计局2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:博望区统计局部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据。

 

 

部门公开表10

博望区统计局2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:博望区统计局部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市博望区统计局2019年财政拨款收支预算83.35万元。按资金来源分为:一般公共预算拨款83.35万元,来自政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入83.35万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务67.12万元,占80.53 %;社会保障和就业支出6.12万元,占7.34%;医疗卫生支出3.63万元,占4.36%;住房保障支出6.48万元,占7.77%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市博望区统计局2019年一般公共预算财政拨款83.35万元,比2018年预算减少32.82万元,下降28.25%,主要是统计信息事务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出67.12万元,占80.53%;社会保障和就业支出6.12万元,占8.34%;医疗卫生支出3.63万元,占4.36%;住房保障支出6.48万元,占7.77%。具体情况如下:

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2019年预算29.12万元,比2018年预算增加2.06万元,增长7.62%,增长原因主要是人员工资福利等基本支出增加。
  2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算13万元,比2018年预算无增减变化。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2019年预算20万元,比2018年预算减少40万元,下降66.67%,下降原因主要是全国第四次经济普查项目经费预算减少。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2019年预算5万元,比2018年预算减少5万元,下降50%。下降的原因是城乡一体化住户调查项目经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年财政拨款预算6.12万元,比2018年财政拨款预算增加6.12万元,增长原因主要是本年度将员工养老保险费用计入此功能分类2080505科目,上年度计入行政运行。其中:“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.12万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算3.64万元,比2018年财政拨款预算增加1.37万元,增长60.35%,增长原因主要是行政单位医疗支出增加。其中:“行政单位医疗”预算3.64万元,主要用于行政单位医疗。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年财政拨款预算6.48万元,比2018年财政拨款预算增加2.64万元,增长68.75%,增长主要原因是住房公积金支出增加。

 

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市博望区统计局2019年一般公共预算基本支出45.35万元,其中:

(一)工资福利支出44.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出1.06万元,主要包括:培训费、工会经费。

(三)对个人和家庭的补助0.05万元,主要包括:独生子女保健费。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市博望区统计局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市博望区统计局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市博望区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市博望区统计局2019年收支总预算83.35万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2019年收入预算情况

马鞍山市博望区统计局2019年收入预算83.35万元,其中:一般公共预算拨款收入67.12万元,占80.53%,比2018年减少42.94万元,下降39.02%,减少原因主要是一般公共服务支出减少。

八、2019年支出预算情况

马鞍山市博望区统计局2019年支出预算83.35万元,其中:基本支出45.35万元,占54.41%,主要用于一般公共服务支出

、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;项目支出38.00万元,占45.59%,主要用于一般行政管理事务、专项普查活动、其他统计信息事务支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“部门预算编制专项经费”项目情况说明。

(1)项目概述

第四次全国经济普查,全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映我区经济现状。

(2)立项依据

按照《全国经济普查条例》和国统字〔2017〕144号文件规定,第四次全国经济普查所需经费,按照分级负担的原则,列入各级政府相应年度财政预算,按时拨付到位。我局按照省、市经济普查经费编制精神,编制了第四次全国经济普查区级经费预算。

(3)实施主体

博望区统计局

(4)实施周期

 2019年度

(5)项目内容

第四次全国经济普查的对象是在我区从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括:制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织等。

2019年我局将全面开展经济普查工作,进入登记及数据处理阶段,普查人员将对区域内的机关、企事业单位及个体经营户进行单位清查和入户登记。整个普查历时近三年,需投入大量的人力、物力和财力。按照《全国经济普查条例》和国统字〔2017〕144号文件规定,第四次全国经济普查所需经费,按照分级负担的原则,列入各级政府相应年度财政预算,按时拨付到位。我局按照省、市经济普查经费编制精神,编制了第四次全国经济普查区级经费预算。

(6)年度预算安排

 61万

(7)绩效目标和指标

2019年主要是数据采集及处理。

(二)机关运行经费。

马鞍山市博望区统计局2019年机关运行经费财政拨款预算13万元,与2018年预算无增减变化,主要为日常机关办公。

(三)政府采购情况。

博望区统计局2019年单位无政府采购预算。

(四)国有资产占用使用情况。

马鞍山市博望区统计局2019年无政府购买服务相关的预算和支出。2019年无国有资产购置及使用预算安排。

(五)绩效目标设置情况。

马鞍山市博望区统计局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

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